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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028013
Monto de la Factura
₲ 1.782.000
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
27-05-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.520
IVA
₲ 162.000
Retención DNCP
₲ 6.480
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
010/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-88178
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.549.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.015.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay