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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.000
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 32.000
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Daniel Quintana Balbuena
RUC
1050244-0
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89429
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.416.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273901
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay