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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
2378
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.392.363
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 89.455
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-95574
Monto Contrato
₲ 91.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.924.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273733
Nombre de la Licitación
CD 66/2014 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay