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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1725
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
45/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99021
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.486.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280739
Nombre de la Licitación
CD 112/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay