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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 5.630.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
22-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.353.618
IVA
₲ 511.818
Retención DNCP
₲ 20.473
Retención IVA
₲ 153.545
Retención Renta
₲ 102.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
041/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99541
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.537.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273625
Nombre de la Licitación
CD 65/2014 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay