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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. de Orden de Pago
188
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.349.280
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 150.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
47/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99543
Monto Contrato
₲ 16.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.387.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279937
Nombre de la Licitación
CD 111/2014 - ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay