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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017298
Monto de la Factura
₲ 41.740.000
Nro. de Orden de Pago
2084
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.690.945
IVA
₲ 3.794.545
Retención DNCP
₲ 151.782
Retención IVA
₲ 1.138.364
Retención Renta
₲ 758.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
27/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92531
Monto Contrato
₲ 41.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.690.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay