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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO RODI ESPINOLA
RUC
1026444-2
Número de Contrato
2/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-85693
Monto Contrato
₲ 85.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.388.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.684.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267138
Nombre de la Licitación
CD 04/2013 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DEL BCP - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay