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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 21.425.000
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.373.228
IVA
₲ 1.947.727
Retención DNCP
₲ 77.909
Retención IVA
₲ 584.318
Retención Renta
₲ 389.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98886
Monto Contrato
₲ 21.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.373.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282254
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS WIFI
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay