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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 5.615.720
Nro. de Orden de Pago
827
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.374
IVA
₲ 357.134
Retención DNCP
₲ 21.034
Retención IVA
₲ 107.140
Retención Renta
₲ 105.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89054
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.898.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.567.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274392
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay