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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-5818709
Monto de la Factura
₲ 4.285.193
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
16-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.074.829
IVA
₲ 389.563
Retención DNCP
₲ 15.582
Retención IVA
₲ 116.869
Retención Renta
₲ 77.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-93547
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.054.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273757
Nombre de la Licitación
CD 69/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay