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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 8.562.000
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.141.683
IVA
₲ 778.364
Retención DNCP
₲ 31.135
Retención IVA
₲ 233.509
Retención Renta
₲ 155.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
009/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-88179
Monto Contrato
₲ 8.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.562.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.141.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay