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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001030
Monto de la Factura
₲ 40.580.190
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.588.072
IVA
₲ 3.689.108
Retención DNCP
₲ 147.564
Retención IVA
₲ 1.106.732
Retención Renta
₲ 737.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
22/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-92258
Monto Contrato
₲ 40.580.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.580.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.588.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274121
Nombre de la Licitación
CD 87/2014 - ADQUISICION DE FORMULARIOS E IMPRESOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay