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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 15.587.350
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.887.884
IVA
₲ 1.178.878
Retención DNCP
₲ 57.634
Retención IVA
₲ 353.663
Retención Renta
₲ 288.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89171
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.953.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.374.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274080
Nombre de la Licitación
CD84/2014 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay