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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 3.324.100
Nro. de Orden de Pago
989
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.167.071
IVA
₲ 279.893
Retención DNCP
₲ 12.177
Retención IVA
₲ 83.968
Retención Renta
₲ 60.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89171
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.953.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.374.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274080
Nombre de la Licitación
CD84/2014 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay