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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 1.784.750
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.031
IVA
₲ 104.890
Retención DNCP
₲ 6.719
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89171
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.953.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.374.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274080
Nombre de la Licitación
CD84/2014 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay