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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 4.808.550
Nro. de Orden de Pago
1639
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.608.323
IVA
₲ 307.323

Retención DNCP
₲ 18.005
Retención IVA
₲ 92.197
Retención Renta
₲ 90.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-89171
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.953.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.374.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274080
Nombre de la Licitación
CD84/2014 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay