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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-2463902
Monto de la Factura
₲ 7.752.826
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.652
IVA
₲ 561.979
Retención DNCP
₲ 28.763
Retención IVA
₲ 168.594
Retención Renta
₲ 143.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98105
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.965.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.983.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273997
Nombre de la Licitación
CD 44/2014 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay