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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0565534
Monto de la Factura
₲ 7.052.547
Nro. de Orden de Pago
2220
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
27-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.169
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.020
Retención IVA
₲ 164.258
Retención Renta
₲ 130.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-98105
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.965.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.983.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273997
Nombre de la Licitación
CD 44/2014 - SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay