- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 9.515.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
04-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.900
IVA
₲ 865.000
Retención DNCP
₲ 34.600
Retención IVA
₲ 259.500
Retención Renta
₲ 173.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-95844
Monto Contrato
₲ 9.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.515.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.047.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274400
Nombre de la Licitación
CD 99/2014 - ADQUISICION DE PROYECTILES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay