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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.357.182
IVA
₲ 1.468.182
Retención DNCP
₲ 58.727
Retención IVA
₲ 440.455
Retención Renta
₲ 293.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-100314
Monto Contrato
₲ 34.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.115.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282621
Nombre de la Licitación
CD 118/2014 - ADQUISICION DE GAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay