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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050550
Monto de la Factura
₲ 53.444.700
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.821.051
IVA
₲ 4.858
Retención DNCP
₲ 194.344
Retención IVA
₲ 1.457.583
Retención Renta
₲ 971.722
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
35/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-95681
Monto Contrato
₲ 53.444.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.444.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.821.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274426
Nombre de la Licitación
CD 102/2014 - ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay