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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.300.000
IVA
₲ 50.000.000
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN DAVID PEDROZO ALE
RUC
2968558-3
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CD-21001-14-99195
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279691
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA LA ELABORACION DE MATERIALES AUDIOVISUALES EDUCATIVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay