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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-03332
Nro. de Timbrado
14530361
Monto de la Factura
₲ 124.074.900
Nro. de Orden de Pago
1500012735
Fecha de Orden de Pago
06-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.869.532
IVA
₲ 11.279.536
Retención DNCP
₲ 437.646
Retención IVA
₲ 3.383.861
Retención Renta
₲ 3.383.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
PR/DL N° 233/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-193023
Monto Contrato
₲ 124.074.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.074.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.869.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compresor Móvil
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar