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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002167
Nro. de Timbrado
14185237
Monto de la Factura
₲ 22.050.000
Nro. de Orden de Pago
1500012441
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
04-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.769.496
IVA
₲ 2.004.545
Retención DNCP
₲ 77.776
Retención IVA
₲ 601.364
Retención Renta
₲ 601.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/DL N° 299/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-196062
Monto Contrato
₲ 22.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.769.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381809
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar