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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
14276493
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500011257
Fecha de Orden de Pago
04-11-2020
Fecha Emisión Cheque
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.363
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 2.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
PR/DL N° 113/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-191671
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.902.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESINA CATIÓNICA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - MJT 2do LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar