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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Nro. de Timbrado
15140851
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
1500015583
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HÉCTOR FABIÁN MENDIETA BENÍTEZ
RUC
4279572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 285/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar