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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-844/845
Nro. de Timbrado
14283857
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500012597
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HÉCTOR FABIÁN MENDIETA BENÍTEZ
RUC
4279572-9
Número de Contrato
PR/DL N° 285/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-195613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar