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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-110
Nro. de Timbrado
14011256
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500009974
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.080
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 270.000
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
PR/PS N° 210/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-188171
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.325.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374921
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2015
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar