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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001441
Nro. de Timbrado
15342236
Monto de la Factura
₲ 41.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500017096
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.424.577
IVA
₲ 3.777.273
Retención DNCP
₲ 146.558
Retención IVA
₲ 1.133.183
Retención Renta
₲ 1.133.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 712.500
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
PR/DL N° 226/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-192534
Monto Contrato
₲ 99.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.874.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380467
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar