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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1492
Nro. de Timbrado
14041501
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500012000
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.470.327
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
PR/DL 218/20
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-192205
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.470.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380713
Nombre de la Licitación
Adquisición de Planchadas para Muelles
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar