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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007010/7057
Nro. de Timbrado
14765435
Monto de la Factura
₲ 23.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500014553
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.994.001
IVA
₲ 2.122.727
Retención DNCP
₲ 82.361
Retención IVA
₲ 636.819
Retención Renta
₲ 636.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
PR/DL N° 100/2020
Código de Contratación (CC)
CD-25006-20-191039
Monto Contrato
₲ 168.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.714.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381257
Nombre de la Licitación
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Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar