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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
12452265
Monto de la Factura
₲ 7.854.700
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
05-03-2018
Fecha Emisión Cheque
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.469.677
IVA
₲ 714.064
Retención DNCP
₲ 27.991
Retención IVA
₲ 214.219
Retención Renta
₲ 142.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130415
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.249.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306666
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay