- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015040
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 15.565.295
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.092.509
IVA
₲ 363.895
Retención DNCP
₲ 59.589
Retención IVA
₲ 109.169
Retención Renta
₲ 304.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-126817
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.565.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.092.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Plurianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional