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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
11894364
Monto de la Factura
₲ 1.252.500
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.945
IVA
₲ 113.864
Retención DNCP
₲ 4.555
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130297
Monto Contrato
₲ 1.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.247.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay