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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-010337
Nro. de Timbrado
12371146
Monto de la Factura
₲ 7.313.420
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.930
IVA
₲ 664.856
Retención DNCP
₲ 26.062
Retención IVA
₲ 199.457
Retención Renta
₲ 132.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-126211
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.413.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.983.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306653
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PRIVADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay