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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079259
Nro. de Timbrado
11604491
Monto de la Factura
₲ 688.660
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.156
IVA
₲ 62.605
Retención DNCP
₲ 2.504
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-126211
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.413.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.983.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306653
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PRIVADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay