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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013307
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 5.724.620
Nro. de Orden de Pago
31
Fecha de Orden de Pago
07-03-2017
Fecha Emisión Cheque
07-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.619
IVA
₲ 127.020
Retención DNCP
₲ 21.943
Retención IVA
₲ 38.106
Retención Renta
₲ 111.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-128391
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.925.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.282.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Plurianual
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Censal de Logros Academicos a Estudiantes de Finales De Ciclo/Nivel y de Factores Asociables al Aprendizaje