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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Nro. de Timbrado
11869615
Monto de la Factura
₲ 21.109.500
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.074.750
IVA
₲ 1.919.045
Retención DNCP
₲ 75.227
Retención IVA
₲ 575.714
Retención Renta
₲ 383.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
9/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12007-16-130295
Monto Contrato
₲ 21.109.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.109.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.074.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306815
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E INSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay