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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011033
Nro. de Timbrado
13126329
Monto de la Factura
₲ 136.400.000
Nro. de Orden de Pago
5770
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.478.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 481.120
Retención IVA
₲ 3.720.000
Retención Renta
₲ 3.720.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-167522
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.478.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354568
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AGENDAS CORPORATIVAS Y REVISTAS DE INFORME DE GESTIÓN PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp