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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436/7
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 81.285.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.564.558
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.714
Retención IVA
₲ 2.216.864
Retención Renta
₲ 2.216.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-164262
Monto Contrato
₲ 81.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.564.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346572
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp