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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001230
Nro. de Timbrado
12664338
Monto de la Factura
₲ 34.025.000
Nro. de Orden de Pago
5375
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.049.075
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.015
Retención IVA
₲ 927.955
Retención Renta
₲ 927.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M. A. INDUSTRIALES S.R.L.
RUC
80051658-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-164297
Monto Contrato
₲ 34.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.049.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA TERMINAL PORTUARIA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp