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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003801
Nro. de Timbrado
12632596
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
4797
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.983.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-158278
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.966.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346570
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp