- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033055
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 319.995
Nro. de Orden de Pago
2836
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.831
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
3/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-154805
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.805.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.722.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339009
Nombre de la Licitación
FORMULARIOS NUMERADOS TIMBRADOS Y NO TIMBRADOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp