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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032856
Nro. de Timbrado
12684286
Monto de la Factura
₲ 23.030.000
Nro. de Orden de Pago
2903
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.901.112
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.071
Retención IVA
₲ 628.090
Retención Renta
₲ 418.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25004-18-157578
Monto Contrato
₲ 23.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.030.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.901.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp