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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030033
Monto de la Factura
₲ 15.463.000
Nro. de Orden de Pago
78135
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.705.032
IVA
₲ 1.405.727
Retención DNCP
₲ 55.105
Retención IVA
₲ 421.718
Retención Renta
₲ 281.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-98754
Monto Contrato
₲ 15.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.705.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSTRUMENTOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal