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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007941
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
78031
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-84977
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.397.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266996
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal