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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2220
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
77735
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.691.200
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDYDSI S.A.
RUC
80013135-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-86824
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.658.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267089
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal