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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
76705
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
IVA
₲ 1.772.727
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL JARA S.R.L
RUC
80079660-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-88727
Monto Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.544.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal