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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020807
Monto de la Factura
₲ 126.875.000
Nro. de Orden de Pago
78136
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.655.819
IVA
₲ 11.534.091
Retención DNCP
₲ 452.136
Retención IVA
₲ 3.460.227
Retención Renta
₲ 2.306.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-24005-14-100353
Monto Contrato
₲ 126.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.655.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274535
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal